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Resolución de Acta de Adjudicación
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Adquisición Nº
2332-44-L126
Adjudicación Informada en portal el
20/5/2026 16:11
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En
Puerto Montt,
15-05-2026
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Nro de
Decreto
5887
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Vistos
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Las facultades que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones; el texto refundido por el D.F.L. N°1-19.704, publicado el 3 de marzo de 2002; la Ordenanza Municipal N°1 sobre notificación de resoluciones alcaldicias, publicada en el Diario Oficial N°32.033 de fecha 28 de noviembre de 1984; el Decreto Exento N°3.688 de fecha 21/03/2025 que aprueba el Manual de Procedimientos de Adquisiciones y Gestión de Contratos; el Reglamento Municipal N°21 de fecha 18/11/2025 sobre Delegación de Atribuciones y Funciones Alcaldicias; el Reglamento Municipal N°22 de fecha 03/11/2022, que establece la estructura y funciones del Departamento de Salud Municipal de Puerto Montt; el Decreto Municipal N°12.003 de fecha 03/09/2025 que fija normas sobre exención de trámites de Control Interno Municipal; el Decreto Exento N°17.447 de fecha 06 de diciembre de 2024, que nombra a don Rodrigo Javier Wainraihgt Galilea como Alcalde de la comuna de Puerto Montt; la Ley N°19.886 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°661 de 2024; la Ley N°21.634 que moderniza la Ley N°19.886; y la Ley N°21.131 sobre Pago a 30 Días; la Ley Nº 21.796 sobre Ley de Presupuesto del Sector Publico correspondiente al año 2026.
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Considerando
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TENIENDO PRESENTE:
a) ACTO ADMINISTRATIVO de fecha 30 de abril del 2026, que aprueba el llamado a Licitación Pública. N°S-44/2026 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DEL ARSENAL PARA DISTRIBUIR EN RED DE ATENCIÓN PRIMARIA DE PUERTO MONTT”
b) Solicitud de Compra S-7104 con fecha 13/04/2026.
c) Certificado de Disponibilidad Presupuestaria y Financiera N°CER-644 de fecha 16/04/2026 emitido por el jefe de Sección de Finanzas del Departamento de Salud Municipal de Puerto Montt por un monto de $1.466.152.-
d) Certificado de Indisponibilidad de productos en Convenio Marco y Economía Circular, en virtud a lo estipulado en los artículos 28 y 29 del Decreto 661.
e) Apertura Electrónica de la licitación 2332-44-L126 de fecha 13/05/2026.
f) Informe técnico de la licitación 2332-44-L126 de fecha 15/05/2026.
g) Acta de Análisis de fecha 15/05/2026 de acuerdo a lo estipulado en la metodología de la evaluación, con sus firmas respectivas por la Comisión de Análisis de la Licitación Pública 2332-44-L126.
h) Que, la presente contratación tiene por objeto la adquisición de medicamentos del arsenal para su distribución a la red de Atención Primaria de Salud (APS) del Departamento de Salud Municipal de Puerto Montt (DESAM), con el fin de asegurar el abastecimiento oportuno de fármacos a la población beneficiaria.
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Resuelvo
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1. ADJUDÍQUESE, la Licitación Pública N°S-44/2026 " ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DEL ARSENAL PARA DISTRIBUIR EN RED DE ATENCIÓN PRIMARIA DE PUERTO MONTT” según detalle:
PROVEEDOR: ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA
RUT: 76.956.140-4
MONTO ADJUDICADO: $730.336.-
PLAZO DE ENTREGA: De 3 a 6 días hábiles, contados desde la aceptación de la Orden de Compra.
LÍNEA CODIGO ONU ESPECIFICACIÓN COMPRADOR ESPECIFICACIÓN PROVEEDOR CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL
1 85121902 CARBAMAZEPINA 200 MG CRBM0200COMP. (BE)CARBAMAZEPINA 200MG X 20 COMP.. ANDROMACO. CARBAMAZEPINA. REG ISP F-6516. VCTO 02-2029. LOTE C26071A -7800018000336 2000 $52,4 $ 104.800
3 85121902 CIPROFLOXACINO 500MG CPRF0500COMP. (BE)CIPROFLOXACINO 500MG X 1000 COMP.REC.. ASCEND. CIPROFLOXACINO. REG ISP F-20718. VCTO Mayor a 12 meses. LOTE -7804650880295 10000 $42,3 $ 423.000
4 85121902 DICLOFENACO SODICO 12,5MG DCLF12.5SUPO. DICLOFENACO SODICO 12,5MG X 5 SUPOSITORIOS. PASTEUR. DICLOFENACO. REG ISP F-14939. VCTO Mayor a 12 meses. LOTE -- 7800068030901 360 $129,8 $ 46.728
5 85121902 METAMIZOL SODICO 250 MG MTMZ0250SUPO. DIPIRONA 250MG X 5 SUP.. PASTEUR. METAMIZOL. REG ISP F 11604. VCTO 02-2028. LOTE 26B024 -- 7800068031908 200 $196 $ 39.200
NETO $ 613.728
IVA $ 116.608
TOTAL $ 730.336
PROVEEDOR: OPKO CHILE S.A
RUT: 76.669.630-9
MONTO TOTAL DE LA ADJUDICACIÓN: $392.700.-
PLAZO DE ENTREGA: De 3 a 6 días hábiles, contados desde la aceptación de la Orden de Compra.
LÍNEA CODIGO ONU ESPECIFICACIÓN COMPRADOR ESPECIFICACIÓN PROVEEDOR CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL
2 85121902 CLORANFENICOL SOLUCIÓN GOTAS OFTÁLMICAS AL 0,5% PT00463 CLORANFENICOL - SOL OFT 0,005 10 ML / NO REQUIERE CADENA DE FRIO F-20082/23 EQUIVALENTE TERAPEUTICO VENCIMIENTO 30-05-2027 DESPACHO 6 DIAS HABILES. SIN COSTO DE ENVIO. 600 $550 $ 330.000
NETO $ 330.000
IVA $ 62.700
TOTAL $ 392.700
LAS SIGUIENTES LÍNEAS RESULTARON DESIERTAS:
LÍNEA N°6 PARACETAMOL 125MG SIN OFERTAS ADMISIBLES ADMINISTRATIVAMENTE
LÍNEA N°7 FENITOÍNA SODICA 100MG SIN OFERTAS A EVALUAR
2. EMÍTASE, la Orden de Compra correspondiente a los proponentes adjudicados.
3. DECLARESE desierta la Línea N°6, correspondiente a Paracetamol 125 mg, por no haberse presentado ofertas admisibles administrativamente, y la Línea N°7, correspondiente a Fenitoína Sódica 100 mg, por ausencia de ofertas.
4. DESÍGNESE, como Inspector Técnico a Cristian Yáñez Soto, y en calidad de subrogante a Marcial Carrasco y Marcela Barrientos Hitschfeld, quienes serán responsables de velar por la correcta recepción de los bienes adquiridos, así como del cumplimiento de las demás funciones establecidas en el artículo VII de las Bases Técnicas.
FUNCIONES DEL INSPECTOR TÉCNICO (I.T.S.)
1. Supervisar la ejecución de la adquisición conforme a las especificaciones
técnicas.
2. Al recepcionar revisar Orden de compra, condiciones y plazos.
3. Verificar que el servicio adquirido se ajuste técnicamente a la oferta adjudicada
al momento de la recepción.
4. Realizar el seguimiento a cada una de las etapas de ejecución.
5. Aplicar cálculo de multas en caso de retraso o incumplimiento.
6. Otorgar recepción conforme del servicio.
7. Comunicar por escrito a su superior cualquier discrepancia o alteración que
detecte en cumplimiento de sus funciones.
8. Gestionar la emisión de la factura de acuerdo instructivo de facturación.
9. Certificar en conformidad para fines de proceder a pago.
5. En consideración a que esta adquisición es inferior a 1000 UTM, se formalizara a través de la Orden de Compra.
6. APLÍQUESE, sanciones y multas, si corresponde, según lo indicado en el artículo VIII de las Bases Técnicas.
7. FORMA DE PAGO, 30 días corridos contados desde la recepción de la factura, esto según lo establecido Ley N°21.131.
8. IMPÚTESE, los gastos que genere el presente Decreto al Ítem presupuestario 2152204004001 Programa 0101001 por un monto de $1.123.036.-
9. LIBÉRESE, el monto disponible de $343.116.- de la presente Licitación Pública, imputado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria y Financiera N° CER-644.
10. PUBLÍQUESE, en el portal www.mercadopublico.cl.
ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. -
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Acta Adjudicación
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Organismo Demandante
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Razón Social
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I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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Unidad de Compra
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Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
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R.U.T.
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69.220.100-0
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Dirección
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Avenida ferrocarril Km 3.5 ruta V-505 Bodega 3 camino a la Vara
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Comuna
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Puerto Montt
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Ciudad en que se genera la Adquisición
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Región de los Lagos
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Datos del Contacto para esta Licitación
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Nombre Completo
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Paula Márquez
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Cargo
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comprador
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Teléfono
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56-65-2261512
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Fax
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E-Mail
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Datos de la Adquisición
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Número de Adquisición
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2332-44-L126
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Nombre de Adquisición
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ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DEL ARSENAL PARA DISTRIBUIR EN RED DE ATENCIÓN PRIMARIA DE PUERTO MONTT
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Tipo de Adquisición
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Licitación Pública Menor a 100 UTM (L1)
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Descripción
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Se solicita comprar MEDICAMENTOS DEL ARSENAL, para distribuir a la red APS del DESAM Puerto Montt.
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Tipo de Convocatoria
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ABIERTO
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Moneda
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Peso Chileno
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Fecha de Publicación
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30/4/2026 13:10
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Fecha de Cierre
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13/5/2026 10:00
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Tipo de Adjudicación
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Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
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Monto Neto Adjudicado
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$ 943.728
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Monto Neto Estimado del Contrato
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$ 943.728
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Análisis de valores de mercado
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Este comprador declaró haber revisado que el acta de evaluación contuviese un análisis de precios de mercado para asegurar que se justifica el monto a pagar por el bien o servicio a contratar.
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Comisión Evaluadora
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| 14556887-0 | CRISTIAN RICARDO YAÑEZ SOTO | GESTOR COMUNAL DROGUERIA |
| 16.985.613-3 | Johana Aguila | Jefa Licitaciones y GA |
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Resultado de la Adjudicación
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La línea de productos/servicios no tiene ofertas, por tanto esta desierta. |
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