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Las necesidades del Servicio y de acuerdo a las atribuciones que me confiere el D.F.L. M.O.P. Nº 850 del 12 de Septiembre de 1997, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 15.840 de 1964 y del D.F.L. M.O.P. Nº 206 de 1960 el Decreto Supremo MOP Nº 263/2017, que modifica en el sentido que se indica, y fija el texto refundido del Decreto N° 1.141, de 2006, que aprueba Nuevo Reglamento sobre Adquisiciones de Bienes Muebles Nacionales y por Importación y de Contrataciones de Servicios, modificado por el Decreto N° 412, de 2007, ambos del Ministerio de Obras Públicas; la ley N° 21.722, de Presupuestos del sector Público para el año 2025; Ley N° 21.131 del 2019, que establece pago a proveedores a 30 días; la Resolución Exenta Nº 36/2024 y Resolución Exenta N° 16/2020, ambas que fijan normas sobre exención del trámite de Toma Razón de la Contraloría General de la República, la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; Ley N°21.634, que moderniza la ley N°19.886 y su reglamento contenido en el Decreto Nº 661/2024 y Decreto N° 662/2025 ambos del Ministerio de Hacienda, en cumplimiento de las funciones y atribuciones encomendadas por las Resoluciones Exentas: D.V. N°1667/2022, D.V. N°1743/2022, D.V. N°3833/2022, D.V. N°2963/2022, D.V. N°2546/2022 D.V. N°3835/2022, D.V. N°2406/2022 , D.V. N°2454/2024 y D.V. N°173/2025.
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1. Que, mediante Solicitud de Servicios de Compras y Adquisiciones Nº27 de fecha 24/10/2025, el Jefe del Subdepartamento de Maquinarias D.V.R.M., con aprobación de la Jefa del Departamento de Conservación y Administración Directa D.V.R.M., solicita la “Adquisición de Neumáticos para Camiones y Equipos de la Dirección de Vialidad Región Metropolitana”.
2. Que, el financiamiento fue autorizado mediante Certificado de Presupuesto GP-N°82 de fecha 27/07/2025, por la Jefa de la Unidad de Gestión y Ejecución Presupuestaria D.V.R.M., el 22/08/2025.
3. Que, a través de la Resolución Exenta D.V.R.M. Nº1328 de fecha 30/10/2025, se aprobaron las Bases Licitación, Bases Técnicas y Anexos, para la referida contratación, publicándose el mismo día en el Portal Mercado Público, el proceso de Licitación Pública mediante ID 1106-28-LE25.
4. Que, con fecha 11/11/2025, el Área de Adquisiciones R.M., procede a realizar Apertura Electrónica de la Licitación Pública ID 1106-28-LE25, publicada el día 30/10/2025, en el Portal www.mercadopublico.cl.
5. Que, los funcionarios Revisores de Ofertas fueron designados mediante Resolución Exenta D.V.R.M. N°1340 de fecha 04/11/2025.
6. Que, en el Acta de Evaluación de fecha 28/11/2025, firmada con en la misma fecha y que fue enviada por los Revisores de Ofertas, señala lo siguiente:
a. Que se recibieron siete (07) ofertas a través del portal www.mercadopublico.cl, y corresponden a las siguientes empresas:
Nº NOMBRE DE LA EMPRESA R. U. T. ESTADO DE LA OFERTA VALOR NETO INFORMADO EN EL PORTAL MERCADO PUBLICO
1 COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA 78.646.200-2 ACEPTADA $ 32.085.322
2 CRUZ Y CIA LTDA 85.184.600-K ACEPTADA $ 19.298.642
3 HIDALGO E INGENIERIA SPA 77.287.631-9 ACEPTADA $ 35.888.392
4 RALL INDUSTRIAL SPA 77.563.375-1 ACEPTADA $ 36.024.458
5 SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA 91.502.000-3 ACEPTADA $ 18.270.404
6 SERVIREPUESTOS MULTIMARCAS SPA 77.808.294-2 ACEPTADA $ 77.494.780
7 SUPERMERCADO DEL NEUMATICO LIMITADA 78.239.560-2 ACEPTADA $ 14.480.192
b. Que, se propone la adjudicación a la empresa: RALL INDUSTRIAL SPA, RUT: 77.563.375-1 y a la empresa SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA, RUT: 91.502.000-3, considerando que ambas empresas dieron cumplimiento a la totalidad de las exigencias requeridas en los criterios de evaluación establecidos en las Bases de Licitación, siendo la oferta presentada, conveniente al interés fiscal.
7. Que, la Empresa: RALL INDUSTRIAL SPA, RUT: 77.563.375-1, se encuentra hábil para contratar con las entidades que conforman la Administración del Estado (Certificado de habilidad. Número de Folio: CED2025-cJhWSKcbx8 Fecha de la consulta 03/12/2025).
8. Que, la Empresa: SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA, RUT: 91.502.000-3, se encuentra hábil para contratar con las entidades que conforman la Administración del Estado (Certificado de habilidad. Número de Folio: CED2025-JT7qBfVI68 Fecha de la consulta 03/12/2025).
9. Que, la presente contratación cuenta con las declaraciones juradas de no conflicto de interés en procesos de contratación, correspondientes.
10. Que, las consultas referidas a dicha adjudicación se podrán efectuar al correo electrónico evelyn.railhet@mop.gov.cl, para lo cual los oferentes tendrán un plazo de 2 días hábiles desde la notificación de la adjudicación a través del portal Mercado Público.
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I. ACÉPTESE Y ADJUDÍQUESE, la Oferta presentada por la Empresa: RALL INDUSTRIAL SPA, RUT: 77.563.375-1, por un monto de $5.549.360- IVA incluido y la empresa SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA, RUT: 91.502.000-3, por un monto de $17.955.810-IVA INCLUIDO, en la Licitación Pública ID 1106-28-LE25, referente a la ”Adquisición de Neumáticos para Camiones y Equipos de la Dirección de Vialidad Región Metropolitana”.
II. DÉJESE ESTABLECIDO, que las ofertas fueron evaluadas por los funcionarios Revisores de Ofertas designados para tal efecto, de acuerdo a los siguientes factores y sus respectivos puntajes establecidos en las Bases Administrativas y Bases Técnicas:
Para la proposición de adjudicación de la licitación, las ofertas serán evaluadas, técnica y económicamente, de conformidad a la siguiente ponderación y a los factores y puntajes que se precisan a continuación:
a) Oferta económica: 60%
b) Plazo de Entrega : 20%
c) Programa de Integridad y Ética Empresarial: 5%
d) Certificación de sustentabilidad: 10%
e) Cumplimiento de Requisitos Formales: 5%
El puntaje final resultará al sumar el puntaje obtenido por cada factor descrito, aplicadas las ponderaciones indicadas precedentemente y en el caso de existir decimales en el resultado será aproximado hasta el número entero superior.
a) Puntaje por Evaluación Oferta Económica : 60 %
La evaluación económica tendrá una ponderación de 50 puntos. Para asignar este puntaje se aplicará la siguiente relación:
Oferta Económica PUNTAJE
Menor precio 60
Segundo menor precio 50
Tercer menor precio 40
Cuarto menor precio 30
Restantes precios 00
No informa Inadmisible
b) Puntaje por Plazo de Entrega : 20 %
El puntaje máximo corresponderá a la oferta que presente menor plazo de entrega.
Concepto “entrega inmediata” se asociara a PLAZO DE 1 DIA HABIL.
Recepción de material solo en días hábiles.
En caso de omisión del plazo en la oferta, se considerara 0 puntos en este criterio, sin embargo el despacho en caso de adjudicación a dicha empresa que omitió la información no podrá exceder 15 días hábiles.
Ponderador Criterio Puntaje
Plazo de Entrega El plazo ofertado es de 1 a 5 días hábiles posterior a la aceptación de la orden de compra 20 %
El plazo ofertado es de 6 a 10 días hábiles, posterior a la aceptación de la orden de compra 10 %
El plazo ofertado es igual o mayor a 11 días hábiles, posterior a la aceptación de la orden de compra. 0
Más de 16 días hábiles, posterior a la aceptación de la orden de compra INADMISIBLE
c) Evaluación Programa de integración y ética empresarial: 5 %
El oferente deberá acompañar junto a su oferta la Declaración Jurada Simple (ANEXO N°5), que indique que tiene programas de integridad y ética empresarial, los cuales sean efectivamente conocidos y aplicados por su personal, y debiéndose adjuntar estos programas; en conformidad al artículo 17 del D.S. N°661 de 2024, del Ministerio de Hacienda.
El puntaje, se asignará de la siguiente forma:
CRITERIO PUNTAJE
Presenta Declaración Jurada Simple, acreditando que cuenta con programas de integridad y ética empresarial. Acompaña junto a los anexos subidos al portal programas de integridad y ética empresarial 5 %
No Presenta Declaración Jurada Simple y/o programas de integridad y ética empresarial y/o No acompaña junto a los anexos subidos al portal programas de integridad y ética empresarial 0 %
Para evaluar el programa de integridad y ética empresarial, el oferente deberá enviar la Declaración Jurada Simple (ANEXO N° 5), que indique que tiene programas de integridad y ética empresarial, los cuales sean efectivamente conocidos y aplicados por su personal, y debiéndose adjuntar estos programas; en conformidad al artículo 17 del D.S. N°661 de 2024, del Ministerio de Hacienda.
Se entenderá por programas de integridad cualquier sistema de gestión que tenga como objetivo prevenir y si resulta necesario, identificar y sancionar las infracciones de leyes, regulaciones, códigos o procedimientos internos que tienen lugar en una organización, promoviendo una cultura de cumplimiento.
En el caso de que una oferta sea presentada por una UTP, para la asignación de puntaje, la totalidad de los integrantes deben cumplir con lo requerido previamente.
Nota: El oferente que presente Declaración Jurada Simple indicando NO tener Programas de Integridad y ética empresarial, la oferta será rechazada y no será evaluada.
d) Puntaje por Certificación de sustentabilidad: 10%
El proveedor deberá completar en ANEXO N° 6 CRITERIO SUSTENTABLE y subir las certificaciones correspondientes, en estado “VIGENTE” a la fecha de presentar la oferta, con el fin de verificar la información entregada y se asignará puntaje de acuerdo a la siguiente tabla:
CRITERIO PUNTAJE
El oferente cuenta con certificaciones de sustentabilidad para proveedores, tales como HuellaChile, Acuerdos de Producción Limpia (APL), Sello Empresa Mujer o ProPyme, etc., en estado VIGENTE 10 %
El oferente NO cuenta con certificaciones de sustentabilidad para proveedores, tales como HuellaChile, Acuerdos de Producción Limpia (APL), Sello Empresa Mujer, ProPyme, etc., o No se encuentran vigente. 0 %
e) Puntaje por Cumplimiento de requisitos formales: 5 %
Los Revisores de Ofertas, asignarán puntaje de la siguiente forma:
DESCRIPCIÓN PUNTAJE
Cumple con entregar antes del cierre de recepción de ofertas en la licitación, Anexos y documentos legales que correspondan a su oferta. 5 %
Cumple con entregar después, según los plazos establecidos en el punto de las Bases, o entrega de forma parcial la documentación solicitada 0 %
NOTA: En caso de que el oferente no entregue algún documento o la información solicitada a través del foro inverso del Portal Mercado Público, su oferta será declarada inadmisible. En caso contrario, tendrá cero puntos en el criterio “Cumplimiento de requisitos formales”. La oferta que no cumpla con las características mínimas establecidas en las bases, no se evaluará y se propondrá su inadmisibilidad.
9.7.3. Calificación final de la oferta
La calificación final del proceso de evaluación de cada oferta será el resultado de aplicar la siguiente fórmula:
Puntaje Final = Puntaje Oferta Económica + Puntaje Plazo de entrega + Puntaje Programa de integración y ética empresarial + Puntaje Certificación de Sustentabilidad + Cumplimiento de requisitos formales
III. DESIGNESE, según lo establecido en las Bases Licitación, aprobadas mediante Resolución Exenta D.V.R.M. Nº 1328 de fecha 30/10/2025, actuará como Inspector Fiscal para la presente licitación a la Jefatura de subdepartamento de maquinarias D.V R.M, o su subrogante quienes asumirán las mismas funciones, dichos funcionarios estarán encargados de velar por el fiel cumplimiento del contrato. Asimismo tendrá a su cargo el seguimiento y control de la totalidad de los trabajos asociados a la contratación, tal y como se establece en las bases técnicas. Visará la documentación de pago quien tenga las atribuciones según corresponda.
IV. ESTIPÚLESE, que de acuerdo con las Bases Administrativas, el plazo de entrega será el indicado en el Anexo N°3 ofertados por la empresa y comenzará a regir a contar del día hábil siguiente de la total tramitación de la resolución de adjudicación.
V. CONSIDERESE, que la empresa: RALL INDUSTRIAL SPA, RUT: 77.563.375-1, tiene un plazo de 3 días hábiles, contados desde la aceptación de la orden de compra, para realizar el trámite digital “Formulario de Autorización de Pagos a través de Bancos”, ya que, no cuenta con el registro de datos bancarios para realizar transferencias de pago.
La información que se detalla en esta autorización es de exclusiva responsabilidad del beneficiario, eximiendo a la Dirección de Contabilidad y Finanzas de toda responsabilidad por errores o imprecisiones en los datos entregados. Las personas jurídicas deberán acreditar su representación mediante los instrumentos requeridos.
El acceso se realiza directamente en dcyf.mop.gob.cl utilizando Clave Única, lo que garantiza un ingreso seguro.
Registro del representante legal
1. Seleccionar la opción Representante Legal: una vez autenticado/a, desde el menú lateral del portal seleccione Representante Legal.
2. Ingresar el RUT de la empresa: se abrirá el formulario “Ingreso Representante Legal”; digite el RUT de la empresa a la cual desea asignar un representante legal y presione Aceptar
Nota:
• Si la empresa no existe en la base de datos del MOP, aparecerá el mensaje “Empresa sin detalles”.
• Si la empresa ya está registrada, se mostrará “Empresa encontrada” y algunos datos estarán precargados.
3. Completar los datos del representante legal: ingrese el RUT, nombres, apellido paterno, apellido materno, correo electrónico y teléfono del representante.
4. Adjuntar el certificado de representación legal: se debe subir la documentación que acredite la existencia y vigencia de la sociedad y de los poderes otorgados, con fecha de emisión no superior a diez días hábiles. Según el tipo de empresa:
• Empresas constituidas ante el Ministerio de Economía: adjuntar el Certificado de Vigencia de la Sociedad y el Certificado de Vigencia de Poderes; en caso de no contar con alguno de ellos, se permite presentar un Certificado de Estatuto Actualizado.
• Empresas constituidas ante el Conservador de Bienes Raíces: adjuntar el Certificado de Vigencia de Sociedad y el Certificado de Vigencia de Poderes; si alguno falta, puede reemplazarse con una copia de la inscripción en el registro respectivo.
• Casos excepcionales: si no es posible obtener estos certificados, el procedimiento puede realizarse mediante presentación formal, completando el formulario disponible y gestionando su autorización notarial. Los antecedentes deben entregarse presencialmente en la Tesorería de la DCyF en Morandé 71, piso 1, Santiago, o en las tesorerías regionales, según corresponda.
• 5. Enviar la solicitud: al presionar Aceptar se genera la solicitud y el sistema mostrará un mensaje de confirmación con el número de registro y debe esperar el correo de confirmación de aprobación. Con esta aprobación, el representante legal podrá acceder a los demás trámites del portal.
Registro de la cuenta bancaria para pagos
Este trámite se habilita sólo cuando el representante legal ya está aprobado.
1. Ingresar al módulo de cuenta bancaria: desde el menú lateral seleccione Cuenta Bancaria y luego haga clic en Ingresar Cuenta.
2. Completar los datos bancarios: en el formulario, indique la región de ingreso (es decir, la región donde se recibe el pago), el tipo de cuenta, el banco, el número de cuenta y el sector financiero. Es importante seleccionar correctamente la región de pago.
3. Adjuntar el certificado de titularidad bancaria: cargue un certificado o documento emitido por la entidad bancaria que acredite que la cuenta pertenece al proveedor o contratista.
4. Confirmar la solicitud: revise la información, confirme el registro y guarde el número de solicitud. El sistema mostrará un mensaje de éxito “Se ha creado la solicitud” con un número de seguimiento.
5. Seguimiento y aprobación: la Tesorería de la DCyF validará los datos bancarios. La aprobación será notificada al correo electrónico registrado. En el módulo Cuenta Bancaria se pueden revisar todas las solicitudes, su estado (aprobada, pendiente o rechazada) y los datos asociados, permitiendo un seguimiento en línea del trámite.
Consulta de Pagos: en la página dcyf.mop.gob.cl
1. Ingresar al módulo de consulta de pagos:* una vez autenticado/a con su Clave Única y con el representante legal autorizado, seleccione en el menú lateral la opción Consulta de Pagos.
2. Ingresar el folio DTE: se abrirá una ventana donde deberá escribir el folio del documento tributario electrónico (DTE) que desea consultar. Pulse el botón Consultar.
3. Revisar el resultado: el sistema mostrará la información del pago asociado al DTE ingresado, incluyendo su estado, etapa de tramitación y datos relevantes del proceso. Esta consulta se actualiza en tiempo real y no requiere presentar documentación adicional.
VI. ESTABLEZCASE, que la empresa SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA, RUT: 91.502.000-3., cuenta con el registro de la Autorización de Pagos a través de Bancos, en la Dirección de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas, por lo que, deberán emitir las facturas electrónica correspondientes de acuerdo a lo siguiente:
1. Deben indicar en las “Referencias” el código UDP 1650
2. Deben indicar en las “Referencias” el nombre de la Unidad de Pago, que en este caso es:
1650 REG_METROP_DIRECCION_DE_VIALIDAD_.
3. Deben ser enviadas al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl
VII. AUTORÍCESE, al Área de Adquisiciones R.M., la emisión y envío de la Orden de Compra proveniente de la Licitación Pública ID 1106-28-LE25, por la suma de:
RAZÓN SOCIAL RUT MONTO CON IVA ASIGNACIÓN PPTARIA
RALL INDUSTRIAL SPA 77.563.375-1 $5.549.360 22.04.011 Programa CAD.
SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA 91.502.000-3 $17.955.810 22.04.011 Programa CAD.
I. IMPÚTESE y PÁGUESE, el gasto máximo de $23.505.170 (veintitrés millones quinientos cinco mil ciento setenta pesos) IVA incluido, con cargo a la Ley N° 21.722, de Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 2025, asignación presupuestaria: 22.04.011 Programa CAD.
RAZÓN SOCIAL RUT MONTO CON IVA ASIGNACIÓN PPTARIA
RALL INDUSTRIAL SPA 77.563.375-1 $5.549.360 22.04.011 Programa CAD.
SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA 91.502.000-3 $17.955.810 22.04.011 Programa CAD.
TOTAL $23.505.170 22.04.011 Programa CAD.
II. NOTIFÍQUESE, la presente Resolución Exenta a las dependencias de acuerdo a lo indicado en distribución.
III. PUBLIQUESE, en el Sistema de Información de Compras y Contrataciones Públicas.
ANÓTESE Y COMUNÍQUESE.
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