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Resolución de Acta de Adjudicación
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Adquisición Nº
2487-9-LE24
Adjudicación Informada en portal el
14/6/2024 17:01
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En
Isla De Pascua,
14-06-2024
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Nro de
Resolución
09724089
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Vistos
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a) Lo establecido en el DFL N° 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
b) Lo dispuesto en la Ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado.
c) Las disposiciones contenidas en la Ley N.º 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento, contenido en Decreto Supremo (H) N.º 250 del año 2004.
d) Lo establecido en la Ley Nº 16.752, que Fija Organización y Funciones y Establece Disposiciones Generales a la Dirección General de Aeronáutica Civil.
e) Lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 680 del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, de fecha 04 de diciembre de 2015, que pone término y nombra en cargos a Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile que en cada caso señala.
f) Las Resoluciones N° 7 de 2019, que fija normas sobre exención del trámite de Toma de Razón, y N° 14 de 2022, que determina los montos en Unidades Tributarias Mensuales, a partir de los cuales los actos que se individualizan quedarán sujetos a Toma de Razón y a controles de reemplazo cuando corresponda, ambas de la Controlaría General de la República.
g) El PRO LOG 01, que regula el procedimiento de Adquisición de Bienes Muebles, Contratación de Servicios y Gestión de Contratos de la DGAC.
h) La delegación de atribuciones contenidas en la Resolución de la Dirección General de Aeronáutica Civil Nº 358 de fecha 29 de agosto de 2016, modificada mediante Resolución Exenta N° 5 de fecha 28 de enero de 2019.
i) La Resolución N° 009 de fecha 05 de enero de 2021, de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que nombra jefe del Aeropuerto Mataveri al funcionario Sr. Máximo Meneses Ovalle.
j) La Resolución N° 09/7/2/4/073 de fecha 14 de mayo de 2024, que dispuso el llamado a propuesta pública para la adquisición de materiales, repuestos y útiles diversos para el mantenimiento de equipos del servicio SSEI del Aeropuerto Mataveri.
k) La Resolución N° 09/7/2/4/081 de fecha 31 de mayo de 2024, que amplió plazo de adjudicación.
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Considerando
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a) Que, ante la necesidad de la Dirección General de Aeronáutica Civil de adquirir materiales, repuestos y útiles para el servicio SSEI Aeropuerto Mataveri, se inició el proceso de Licitación Pública regulado por el pliego de condiciones aprobado por la Resolución citada en el literal j) de Vistos, identificada con el ID 2487-9-LE24, publicada en el Portal Mercado Público con fecha 14 de mayo de 2024.
b) Que, con fecha 27 de mayo de 2024 se efectuó la Apertura Electrónica de la referida Propuesta Pública, acto en el cual se presentaron seis ofertas, la cuales fueron aceptadas, según consta en Acta de Apertura emitida por el Portal Mercado Público, a saber:
• FERRETMAR FERRETERIA INDUSTRIAL LIMITADA RUT N° 77.077.639-2
• FIRETRONIC EMERGENCY RUT N° 77.391.126-6
• GEO LOGÍSTICA RUT N° 76.484.151-4
• MANUEL RODOLFO RUT N° 76.237.786-1
• SUMINISTROS NACIONALES RUT N° 77.030.658-2
• TELCOMT LIMITADA RUT N° 76.963.070-8.
e) Que, la Comisión Evaluadora, luego de la verificación del cumplimiento de los parámetros invalidantes establecidos en las bases de licitación, procedió a evaluar las ofertas aceptadas, evaluación que consta en Informe de fecha 11 de junio, del cual se desprende la siguiente información que refleja el resultado de la aplicación de los criterios de evaluación contemplados en las Bases Técnicas:
A) Aspectos Invalidantes:
CONCEPTOS ITEM El Maestro AR. Ltda. Firestronic Emergency Geologistica
SPA Punto
Led EIRL Suministros Nacionales SpA Servicio TELCOMT ltda.
Será obligación e invalidante que los proveedores se ajusten al “presupuesto máximo disponible” para cada ítem incluido en las características técnicas, de no ser así, la Oferta será inadmisible. 1. SIN OFERTA SIN OFERTA INADMISIBLE SIN OFERTA INADMISIBLE SIN OFERTA
2. CUMPLE SIN OFERTA CUMPLE SIN OFERTA INADMISIBLE SIN OFERTA
3. CUMPLE SIN OFERTA CUMPLE SIN OFERTA CUMPLE SIN OFERTA
4. CUMPLE SIN OFERTA CUMPLE SIN OFERTA CUMPLE SIN OFERTA
5. CUMPLE SIN OFERTA CUMPLE SIN OFERTA CUMPLE SIN OFERTA
6. CUMPLE SIN OFERTA CUMPLE SIN OFERTA CUMPLE SIN OFERTA
7. CUMPLE SIN OFERTA CUMPLE SIN OFERTA CUMPLE CUMPLE
8. CUMPLE SIN OFERTA CUMPLE SIN OFERTA CUMPLE SIN OFERTA
9. INADMISIBLE SIN OFERTA CUMPLE SIN OFERTA INADMISIBLE SIN OFERTA
10. CUMPLE SIN OFERTA CUMPLE SIN OFERTA CUMPLE SIN OFERTA
11. CUMPLE SIN OFERTA CUMPLE SIN OFERTA CUMPLE SIN OFERTA
12. CUMPLE SIN OFERTA CUMPLE SIN OFERTA CUMPLE SIN OFERTA
13. CUMPLE SIN OFERTA CUMPLE SIN OFERTA CUMPLE SIN OFERTA
14. CUMPLE SIN OFERTA CUMPLE SIN OFERTA CUMPLE SIN OFERTA
15. INADMISIBLE CUMPLE INADMISIBLE SIN OFERTA INADMISIBLE SIN OFERTA
16. SIN OFERTA SIN OFERTA CUMPLE SIN OFERTA CUMPLE SIN OFERTA
17. SIN OFERTA SIN OFERTA INADMISIBLE SIN OFERTA INADMISIBLE SIN OFERTA
18. CUMPLE SIN OFERTA CUMPLE SIN OFERTA CUMPLE SIN OFERTA
19. SIN OFERTA SIN OFERTA INADMISIBLE SIN OFERTA CUMPLE SIN OFERTA
20. CUMPLE SIN OFERTA CUMPLE SIN OFERTA CUMPLE SIN OFERTA
21. CUMPLE SIN OFERTA CUMPLE INADMISIBLE INADMISIBLE SIN OFERTA
La oferta, debe incluir el costo de flete hasta las Bodegas de la Naviera Easter Islands, ubicada en la ciudad de Valparaíso. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Inadmisible
La oferta presentada por Servicio TelecomT Ltda, no adjunta documentación alguna para evaluación, no indicando detalles de los aspectos invalidantes, por lo tanto, se declara inadmisible, no procediendo con su evaluación.
La oferta presentada por Punto Led EIRL, supera el presupuesto máximo asignado para el ítem n° 21, por lo cual se declara inadmisible en el ítem n° 21, no procediendo con su evaluación. Y, por tanto, fue su único ítem ofertado, no seguirá en la tabla de evaluación.
B) Evaluación de Aspectos Administrativos:
Acto seguido y dado el cumplimiento de los aspectos invalidantes por parte de los oferentes, se procedió a la aplicación de la Pauta de Evaluación en lo referido a los Aspectos Administrativos evaluables, obteniéndose como resultado el siguiente cuadro:
CONCEPTOS El Maestro AR. Ltda. Firestronic Emergency Geologistica
SPA Suministros Nacionales SpA
Requisitos formales 10 10 10 10
Programa integridad 0 0 10 0
PUNTAJE 10 10 20 10
Atendido que la presente Comisión pudo constatar que todos los oferentes cumplieron con la presentación de antecedentes exigidos en los Requisitos Formales, no fue necesario requerirles documentos ni información omitida, razón por la cual se determina asignar el máximo puntaje (10 puntos) a cada uno de ellos, contemplado en la Pauta de Evaluación de este parámetro evaluable.
Para el Programa de Integridad, la oferta Geologistica SpA indica contar con un programa, adjuntando su documentación de respaldo, por lo que obtiene el puntaje máximo de diez (10) puntos. Firestronic Emergency indica contar con programa, pero no presentan documentación de respaldo de verificación, obteniendo cero (0) puntos en este criterio. Las ofertas restantes indican no contar con programa, obteniendo cero (0) puntos.
B) Evaluación de aspectos técnicos:
Acto seguido, se procedió a la aplicación de la Pauta de Evaluación en lo referido a los Aspectos Técnicos evaluables, obteniéndose como resultado el siguiente cuadro:
CONCEPTOS El Maestro AR. Ltda. Firestronic Emergency Geologistica
SPA Suministros Nacionales SpA
Plazo de entrega
X<=90=10%; 90100=In. (15 días hábiles)
10% (15 días)
10% (75 días)
10% (90 días)
10%
Calidad Técnica 30% 30% 30% 30%
(Ítem 16 inadmisible)
Garantía Técnica
X=>12 = 20%; 6
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Resuelvo
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1. Adjudícase la Propuesta Pública ID 2487-9-LE24, efectuada para la adquisición de materiales, repuestos y útiles diversos para el mantenimiento de equipos del servicio SSEI, a;
• El Maestro AR Ltda RUT 77.077.639-2 por un total de $1.885.400.- (Un millón ochocientos ochenta y cinco mil cuatrocientos pesos)
• Firestronic Emergency, RUT 77.391.126-6 por un total de $1.166.200.- (Un millón ciento sesenta y seis mil doscientos pesos)
• Suministros Nacionales SpA, RUT 77.030.658-2 por un total de $4.393.123.- (Cuatro millones trescientos noventa y tres mil ciento veintitrés pesos)
conforme a la evaluación contenida en el Informe elaborado por la Comisión Evaluadora, señalado en el literal e) de los Considerando del presente acto administrativo.
2. Notifíquese a los proponentes participantes en la mencionada propuesta, a través del Portal Mercado Público, el resultado de ésta una vez que el presente acto administrativo se encuentre totalmente tramitado.
3. Archívense los antecedentes que dieron origen a la presente Resolución se encuentran archivados en la Oficina Logística del Aeropuerto Mataveri.
Anótese y Publíquese en el Portal Mercado Público.
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Acta Adjudicación
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Organismo Demandante
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Razón Social
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DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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Unidad de Compra
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UNIDAD DE COMPRA ISLA DE PASCUA
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R.U.T.
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61.104.000-8
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Dirección
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ISLA DE PASCUA
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Comuna
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Isla De Pascua
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Ciudad en que se genera la Adquisición
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Región de Valparaíso
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Datos del Contacto para esta Licitación
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Nombre Completo
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Elizabeth Saavedra Olavarria
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Cargo
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ENCARGADA DE ADQUISICIONES
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Teléfono
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56-22-4392050
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Fax
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--
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E-Mail
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Datos de la Adquisición
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Número de Adquisición
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2487-9-LE24
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Nombre de Adquisición
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MATERIALES REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS
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Tipo de Adquisición
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Licitación Pública Entre 100 y 1000 UTM (LE)
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Descripción
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS, PARA LA OFICINA S.S.E.I. DEL AEROPUERTO MATAVERI, ISLA DE PASCUA.
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Tipo de Convocatoria
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ABIERTO
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Moneda
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Peso Chileno
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Fecha de Publicación
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14/5/2024 18:35
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Fecha de Cierre
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27/5/2024 15:00
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Tipo de Adjudicación
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Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
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Monto Neto Adjudicado
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$ 6.256.070
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Monto Neto Estimado del Contrato
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$ 6.256.070
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Análisis de valores de mercado
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Este comprador declaró haber revisado que el acta de evaluación contuviese un análisis de precios de mercado para asegurar que se justifica el monto a pagar por el bien o servicio a contratar.
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Comisión Evaluadora
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| 9814392-0 | BRAULIO RODRIGUEZ AMPUERO | SSEI |
| 11883849-1 | GONZALO ECHEGARAY SEGUEL | SSEI |
| 12957687-1 | LUIS IKA LEON | SSEI |
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Resultado de la Adjudicación
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