1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1000-115-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-06-2014 Nombre de la Orden de Compra Rep. Rodillo 248 y Retroexcavadora 093 Conv. Serv Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 998-73-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Provincia Bio Bio Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Ricardo Vicuña Nº 243 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Avda. Ricardo Vicuña Nº 243, Los Angeles Comuna Los Angeles Impuesto 127519,83 Dirección de Envío de la Factura Avda. Ricardo Vicuña Nº 243, Los Angeles 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DERCOMAQ S.A. - CONCEPCION Razón Social DERCOMAQ S A R.U.T. 96.545.450-0 Sucursal DERCOMAQ S.A. - CONCEPCION Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Factura Nº 0584051   $ 439.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 439.157 $ 439.157 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Factura Nº 0584078   $ 232.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.000 $ 232.000

Total Neto	$ 671.157
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.520
TOTAL OC	$ 798.677