1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1000-115-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-10-2022 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE MOTONIVELADORA VOLVO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Provincia Bio Bio Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Ricardo Vicuña Nº 243 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Avda. Ricardo Vicuña Nº 243 Comuna Los Angeles Impuesto 289839,3 Dirección de Envío de la Factura Avda. Ricardo Vicuña Nº 243 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SK Comercial SpA Razón Social SK COMERCIAL SPA R.U.T. 76.692.840-4 Sucursal SK Comercial SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global TRATO DIRECTO REPARACION MOTONIVELADORA 8N MMVO 465 SERVICIO DE MANTENCION EQUIPO DE LA MARCA VOLVO $ 1.525.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.525.470 $ 1.525.470

Total Neto	$ 1.525.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 289.839
TOTAL OC	$ 1.815.309