1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1000-127-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1000-21-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1000-21-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Provincia Bio Bio Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Ricardo Vicuña Nº 243 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Avda. Ricardo Vicuña Nº 243, Los Angeles Comuna Los Angeles Impuesto 4798640 Dirección de Envío de la Factura Avda. Ricardo Vicuña Nº 243, Los Angeles 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Áridos La Isla Razón Social SOCIEDAD RIOS Y GACITUA LIMITADA R.U.T. 76.382.480-2 Sucursal Áridos La Isla Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 3080 Metro Cúbico “SUMINISTRO MATERIAL PÉTREO PARA ACOPIO EN RECINTO MUNICIPAL LAJA, “RUTA Q – 238 KM 5,0” (Escuela Las Ciénagas), COMUNA DE LAJA, PROVINCIA DEL BIOBIO, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD REGIÓN DEL BIOBÍO”. MATERIAL PETREOS $ 8.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.256.000 $ 25.256.000

Total Neto	$ 25.256.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.798.640
TOTAL OC	$ 30.054.640