1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1000-139-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-06-2014 Nombre de la Orden de Compra Rep. Cargador 178 - Retroexc. 093 - Conv. Serv. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 998-73-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Provincia Bio Bio Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Ricardo Vicuña Nº 243 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Avda. Ricardo Vicuña Nº 243, Los Angeles Comuna Los Angeles Impuesto 294541,04 Dirección de Envío de la Factura Avda. Ricardo Vicuña Nº 243, Los Angeles 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DERCOMAQ S.A. - CONCEPCION Razón Social DERCOMAQ S A R.U.T. 96.545.450-0 Sucursal DERCOMAQ S.A. - CONCEPCION Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad     $ 651.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 651.138 $ 651.138 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad     $ 899.078,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 899.078 $ 899.078

Total Neto	$ 1.550.216
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 294.541
TOTAL OC	$ 1.844.757