1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1000-169-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2015 Nombre de la Orden de Compra Serv. de Rev. Técnica Maquinaria - Conv. Servicio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 998-1-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Provincia Bio Bio Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Ricardo Vicuña Nº 243 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Avda. Ricardo Vicuña Nº 243, Los Angeles Comuna Los Angeles Impuesto 6764 Dirección de Envío de la Factura Avda. Ricardo Vicuña Nº 243, Los Angeles 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prestotec Ltda. Razón Social PRESTOTEC LIMITADA R.U.T. 78.951.450-k Sucursal Prestotec Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad     $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad     $ 20.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.600 $ 20.600 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad     $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500

Total Neto	$ 35.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.764
TOTAL OC	$ 42.364