1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1000-2-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2016 Nombre de la Orden de Compra Material Petreo 2" sin carguío Zona 2 - Conv.serv. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1000-32-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Provincia Bio Bio Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Ricardo Vicuña Nº 243 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Avda. Ricardo Vicuña Nº 243, Los Angeles Comuna Los Angeles Impuesto 1368000 Dirección de Envío de la Factura Avda. Ricardo Vicuña Nº 243, Los Angeles 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Áridos La Isla Razón Social SOCIEDAD RIOS Y GACITUA LIMITADA R.U.T. 76.382.480-2 Sucursal Áridos La Isla Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 1500 Metro Cúbico     $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200.000 $ 7.200.000

Total Neto	$ 7.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.368.000
TOTAL OC	$ 8.568.000