1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1000-237-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2015 Nombre de la Orden de Compra SERV. REP. NEUMATICOS MAQUINARIA - CONV. SERV. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 998-4-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Provincia Bio Bio Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Ricardo Vicuña Nº 243 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Avda. Ricardo Vicuña Nº 243, Los Angeles Comuna Los Angeles Impuesto 56113,46 Dirección de Envío de la Factura Avda. Ricardo Vicuña Nº 243, Los Angeles 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS VENTHUR HNOS. Y CIA. LTDA. Razón Social SERVICIOS VENTHUR HNOS Y CIA LTDA R.U.T. 79.801.690-3 Sucursal SERVICIOS VENTHUR HNOS. Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad     $ 129.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.850 $ 129.850 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad     $ 124.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.040 $ 124.040 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad     $ 41.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.444 $ 41.444

Total Neto	$ 295.334
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.113
TOTAL OC	$ 351.447