1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1000-252-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-10-2015 Nombre de la Orden de Compra Reparación Camión 780 y 1114 - Convenio servicio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 998-33-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Provincia Bio Bio Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Ricardo Vicuña Nº 243 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Avda. Ricardo Vicuña Nº 243, Los Angeles Comuna Los Angeles Impuesto 88189,45 Dirección de Envío de la Factura Avda. Ricardo Vicuña Nº 243, Los Angeles 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. CONCEPCION Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. CONCEPCION Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad     $ 180.762,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.762 $ 180.762 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad     $ 181.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.015 $ 181.015 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad     $ 102.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.378 $ 102.378

Total Neto	$ 464.155
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.189
TOTAL OC	$ 552.344