1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1000-273-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1000-22-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1000-22-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Provincia Bio Bio Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Ricardo Vicuña Nº 243 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Avda. Ricardo Vicuña Nº 243, Los Angeles Comuna Los Angeles Impuesto 4263600 Dirección de Envío de la Factura Avda. Ricardo Vicuña Nº 243, Los Angeles 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARIDOS CHEQUEN LTDA. Razón Social ARIDOS CHEQUEN LTDA. R.U.T. 76.249.090-0 Sucursal ARIDOS CHEQUEN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 3300 Metro Cúbico Material Pétreo, de acuerdo a Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas adjuntas. Base TM-50B $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.440.000 $ 22.440.000

Total Neto	$ 22.440.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.263.600
TOTAL OC	$ 26.703.600