1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1000-41-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPARACIÓN MOTONIV. 235 - CONV. SERV. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 998-47-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Provincia Bio Bio Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Ricardo Vicuña Nº 243 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Avda. Ricardo Vicuña Nº 243, Los Angeles Comuna Los Angeles Impuesto 70157,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Ricardo Vicuña Nº 243, Los Angeles 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SKCM Razón Social SKC MAQUINARIAS S.A. R.U.T. 76.410.610-5 Sucursal SKCM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Contrato de Mantención, Reparación y Suministro de Repuestos para la Dotación Equipos Champion, Fiat Allis y Samsung.   $ 369.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.250 $ 369.250

Total Neto	$ 369.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.158
TOTAL OC	$ 439.408