1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1000-46-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-04-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de material granular Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1000-1-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Provincia Bio Bio Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Ricardo Vicuña Nº 243 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Avda. Ricardo Vicuña Nº 243, Los Angeles Comuna Los Angeles Impuesto 682290 Dirección de Envío de la Factura Avda. Ricardo Vicuña Nº 243, Los Angeles 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARIDOS CANTARUTA LIMITADA Razón Social ARIDOS CANTARUTA LIMITADA R.U.T. 77.070.170-8 Sucursal ARIDOS CANTARUTA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 1 Global     $ 3.591.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.591.000 $ 3.591.000

Total Neto	$ 3.591.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 682.290
TOTAL OC	$ 4.273.290