1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1000-87-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-05-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de material pétreo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1000-1-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Provincia Bio Bio Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Ricardo Vicuña Nº 243 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Avda. Ricardo Vicuña Nº 243, Los Angeles Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Ricardo Vicuña Nº 243, Los Angeles 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC. AGRICOLA Y FORESTAL ALTIKON LTDA. Razón Social SOC AGRICOLA Y FORESTAL ALTIKON LIMITADA R.U.T. 79.667.810-0 Sucursal SOC. AGRICOLA Y FORESTAL ALTIKON LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 1 Global     $ 3.694.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.694.236 $ 3.694.236

Total Neto	$ 3.694.236
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.694.236

Justificación de exención de impuesto