1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1000813-151-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2023 Nombre de la Orden de Compra FI_COMISIÓN PANADERIA (BRIACO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Austral" Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral R.U.T. 61.999.040-4 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 249-2023 del sistema SIFIE 2.0. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral R.U.T. 61.999.040-4 Dirección de Facturación OJO BUENO S/N KM 13 1/2 Comuna Punta Arenas Impuesto 28300,5 Dirección de Envío de la Factura OJO BUENO S/N KM 13 1/2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL EMPRENDEDOR Razón Social EL EMPRENDEDOR SPA R.U.T. 77.148.905-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EL EMPRENDEDOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 4000 Unidad BOLSA TRANSPARENTE 35*50 CMS. BOLSA TRANSPARENTE 35*50 CMS. $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 63.600 47121701 Bolsas de basura 15 Paquete BOLSA BASURA 110*120 CMS BOLSA BASURA 110*120 CMS $ 5.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.350 $ 85.350

Total Neto	$ 148.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.300
TOTAL OC	$ 177.250