1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1000813-192-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-07-2020 Nombre de la Orden de Compra FI_ADQ. DE TELEVISOR 2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Austral" Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral R.U.T. 61.999.040-4 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral R.U.T. 61.999.040-4 Dirección de Facturación OJO BUENO S/N KM 13 1/2 Comuna Punta Arenas Impuesto 83,58 Dirección de Envío de la Factura OJO BUENO S/N KM 13 1/2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CIBERTEC 1 Razón Social CIBERTEC RETAIL SA R.U.T. 76.793.590-0 Sucursal CIBERTEC 1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   1   (1649448 )TELEVISORES LG 55 UHD 4K 55UM7100PSA UNIDAD 1651448 (1649448) TELEVISORES LG 55 UHD 4K 55UM7100PSA UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $39,99 US$ 399,90 US$ 0,00 US$ 39,99 US$ 399,90 US$ 439,89

Total Neto	US$ 439,89
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 83,58
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 523,47