Orden de Compra. Nº1000813-210-SE21 "FONDOS FORA - ORDEN DE COMPRA DESDE 1000813-28-R12"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1000813-210-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-07-2021
Nombre de la Orden de Compra FONDOS FORA - ORDEN DE COMPRA DESDE 1000813-28-R12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE CANCELA OC CONFORME A RESOL. EXTA. N° 4182-18800-150, POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1000813-28-R121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Austral"
Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T. 61.999.040-4
Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T. 61.999.040-4
Dirección de Facturación CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALIMENTICIA
Razón Social COMERCIAL ALIMENTICIA LIMITADA
R.U.T. 76.019.939-7
Sucursal ALIMENTICIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24131605
Cámaras congeladoras1Unidad no definidaVISICOOLER HORIZONTAL 612 LTS/ BD612 MAIGAS VENTUSVISICOOLER HORIZONTAL 612 LTS/ BD612 MAIGAS VENTUS $ 890.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890.000 $ 890.000
24131605
Cámaras congeladoras1Unidad no definidaVISICOOLER TAPA DE VIDRIO 520 LTS/ MAIGAS VENTUS VISICOOLER TAPA VIDRIO 520 LTS/ MAIGAS VENTUS $ 890.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890.000 $ 890.000
24131605
Cámaras congeladoras1Unidad no definidaREFRIGERADORES INDUSTRIALES 1500 LTS./MAIGAS AS16G3 REFRIGERADORES INDUSTRIALES 1500 LTS./MAIGAS AS16G3 $ 1.990.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990.000 $ 1.990.000
Total Neto $ 3.770.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 3.770.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.