1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1000813-252-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-09-2021 Nombre de la Orden de Compra FONDOS PRESUPUESTARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1000813-48-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Austral" Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral R.U.T. 61.999.040-4 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral R.U.T. 61.999.040-4 Dirección de Facturación CUARTEL DE TROPAS DIV. KM 13.5 OJO BUENO Comuna Punta Arenas Impuesto 414760,5 Dirección de Envío de la Factura CUARTEL DE TROPAS DIV. KM 13.5 OJO BUENO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOUTH CENTER SPA Razón Social SOUTH CENTER SPA R.U.T. 77.185.656-K Sucursal SOUTH CENTER SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10151703 Semillas o almácigos de alfalfa 4050 kilogramo PELLET CABALLAR FORMATO DE 25 KG. sacos de 25 kilos en formato pellet $ 539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.182.950 $ 2.182.950

Total Neto	$ 2.182.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 414.760
TOTAL OC	$ 2.597.710