Orden de Compra. Nº1000813-269-AG26 "LP_ADQ. DE VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS PARA PERSONAL DE COCINA Y MAYORDOMOS JAL CM AUSTRAL_Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1000813-247-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1000813-269-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-06-2026
Nombre de la Orden de Compra LP_ADQ. DE VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS PARA PERSONAL DE COCINA Y MAYORDOMOS JAL CM AUSTRAL_Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1000813-247-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jef Adm y Logística - Campo Militar "Austral"
Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T. 61.999.040-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T. 61.999.040-4
Dirección de Facturación OJO BUENO S/N KM 13 1/2
Comuna Punta Arenas
Impuesto 277815,15
Dirección de Envío de la Factura OJO BUENO S/N KM 13 1/2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Celia
Razón Social CONFECCIONES CELIA DE LOURDES GOMEZ VARGAS SPA
R.U.T. 76.347.596-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Celia
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Vestuario23UnidadGORRO POLAR NEGRO CON LOGO INSTITUCIONAL DE 5 X 5 CMS ( CONFECCION A MEDIDA )GORRO POLAR NEGRO CON LOGO INSTITUCIONAL DE 5 X 5 CMS ( CONFECCION A MEDIDA ) $ 7.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.894 $ 178.894
91111703
Vestuario11UnidadCHAQUETA DE COCINERO DRILL, SARGA O GABARDINA ( CONFECCION A MEDIDA )CHAQUETA DE COCINERO DRILL, SARGA O GABARDINA ( CONFECCION A MEDIDA ) $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.310 $ 277.310
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Vestuario3UnidadCHALECO DE GARZON SIN MANGAS GABARDINA ( CONFECCION A MEDIDA )CHALECO DE GARZON SIN MANGAS GABARDINA ( CONFECCION A MEDIDA ) $ 21.014,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.042 $ 63.042
91111703
Vestuario3UnidadCAMISA BLANCA, 2 L, 1 MCAMISA BLANCA, 2 L, 1 M $ 12.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.311 $ 37.311
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Vestuario5UnidadPECHERA PARA SASTRE GABARDINA CON LOGO INSTITUCIONAL DE 10 X 10 CMS ( CONFECCION A MEDIDA )PECHERA PARA SASTRE GABARDINA CON LOGO INSTITUCIONAL DE 10 X 10 CMS ( CONFECCION A MEDIDA ) $ 14.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.380 $ 70.380
91111703
Vestuario10UnidadCHAQUETA POLAR NEGRO CON LOGO INSTITUCIONAL DE 10 X 10 CMS ( CONFECCION A MEDIDA )CHAQUETA POLAR NEGRO CON LOGO INSTITUCIONAL DE 10 X 10 CMS ( CONFECCION A MEDIDA ) $ 23.154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.540 $ 231.540
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Vestuario14UnidadBUZO OVEROL IMPERMEABLE TERMICO NEGRO, 10 L, 2 XL, 2XXLBUZO OVEROL IMPERMEABLE TERMICO NEGRO, 10 L, 2 XL, 2XXL $ 43.122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 603.708 $ 603.708
Total Neto $ 1.462.185
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 277.815
TOTAL OC $ 1.740.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.