Orden de Compra. Nº
1000813-269-AG26
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LP_ADQ. DE VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS PARA PERSONAL DE COCINA Y MAYORDOMOS JAL CM AUSTRAL_Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1000813-247-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1000813-269-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
LP_ADQ. DE VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS PARA PERSONAL DE COCINA Y MAYORDOMOS JAL CM AUSTRAL_Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1000813-247-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Jef Adm y Logística - Campo Militar "Austral"
Razón Social
Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T.
61.999.040-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T.
61.999.040-4
Dirección de Facturación
OJO BUENO S/N KM 13 1/2
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
277815,15
Dirección de Envío de la Factura
OJO BUENO S/N KM 13 1/2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Celia
Razón Social
CONFECCIONES CELIA DE LOURDES GOMEZ VARGAS SPA
R.U.T.
76.347.596-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Celia
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
91111703
Vestuario
23
Unidad
GORRO POLAR NEGRO CON LOGO INSTITUCIONAL DE 5 X 5 CMS ( CONFECCION A MEDIDA )
GORRO POLAR NEGRO CON LOGO INSTITUCIONAL DE 5 X 5 CMS ( CONFECCION A MEDIDA )
$ 7.778,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 178.894
$ 178.894
91111703
Vestuario
11
Unidad
CHAQUETA DE COCINERO DRILL, SARGA O GABARDINA ( CONFECCION A MEDIDA )
CHAQUETA DE COCINERO DRILL, SARGA O GABARDINA ( CONFECCION A MEDIDA )
$ 25.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 277.310
$ 277.310
91111703
Vestuario
3
Unidad
CHALECO DE GARZON SIN MANGAS GABARDINA ( CONFECCION A MEDIDA )
CHALECO DE GARZON SIN MANGAS GABARDINA ( CONFECCION A MEDIDA )
$ 21.014,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.042
$ 63.042
91111703
Vestuario
3
Unidad
CAMISA BLANCA, 2 L, 1 M
CAMISA BLANCA, 2 L, 1 M
$ 12.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.311
$ 37.311
91111703
Vestuario
5
Unidad
PECHERA PARA SASTRE GABARDINA CON LOGO INSTITUCIONAL DE 10 X 10 CMS ( CONFECCION A MEDIDA )
PECHERA PARA SASTRE GABARDINA CON LOGO INSTITUCIONAL DE 10 X 10 CMS ( CONFECCION A MEDIDA )
$ 14.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.380
$ 70.380
91111703
Vestuario
10
Unidad
CHAQUETA POLAR NEGRO CON LOGO INSTITUCIONAL DE 10 X 10 CMS ( CONFECCION A MEDIDA )
CHAQUETA POLAR NEGRO CON LOGO INSTITUCIONAL DE 10 X 10 CMS ( CONFECCION A MEDIDA )
$ 23.154,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 231.540
$ 231.540
91111703
Vestuario
14
Unidad
BUZO OVEROL IMPERMEABLE TERMICO NEGRO, 10 L, 2 XL, 2XXL
BUZO OVEROL IMPERMEABLE TERMICO NEGRO, 10 L, 2 XL, 2XXL
$ 43.122,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 603.708
$ 603.708
Total Neto
$ 1.462.185
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 277.815
TOTAL OC
$ 1.740.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.