1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1000813-292-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-08-2020 Nombre de la Orden de Compra MANT. Y REPAR. SANITARIA ID 1000813-35-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1000813-35-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Austral" Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral R.U.T. 61.999.040-4 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral R.U.T. 61.999.040-4 Dirección de Facturación OJO BUENO S/N, KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE PUNTA ARENAS Comuna Punta Arenas Impuesto 303050 Dirección de Envío de la Factura OJO BUENO S/N, KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE PUNTA ARENAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAVID HERNAN Razón Social DAVID HERNAN VIDAL VIDAL R.U.T. 9.971.940-0 Sucursal DAVID HERNAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SANITARIA DEL CG V DE. OBRAS EXTRAORDINARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SANITARIA DEL CG V DE. OBRAS EXTRAORDINARIAS $ 1.595.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.595.000 $ 1.595.000

Total Neto	$ 1.595.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 303.050
TOTAL OC	$ 1.898.050