Orden de Compra. Nº1000813-305-AG25 "LP_ ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION CUADRA DE SOLDADOS CONSCRIPTOS DEL BATALLON DE TELECOMUNICACIONES N°5 PATAGONIA compra ágil: 1000813-257-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1000813-305-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-07-2025
Nombre de la Orden de Compra LP_ ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION CUADRA DE SOLDADOS CONSCRIPTOS DEL BATALLON DE TELECOMUNICACIONES N°5 PATAGONIA compra ágil: 1000813-257-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jef Adm y Logística - Campo Militar "Austral"
Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T. 61.999.040-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T. 61.999.040-4
Dirección de Facturación CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE
Comuna Punta Arenas
Impuesto 59955,07
Dirección de Envío de la Factura CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA VERA
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA VERA SPA
R.U.T. 77.532.541-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA VERA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Planchas de escurrimiento8UnidadPLANCHAS ZINC ACANALADO 0.35 MM DE 85.1 X 366 CMS.PLANCHAS ZINC ACANALADO 0.35 MM DE 85.1 X 366 CMS. $ 15.809,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.472 $ 126.472
30151602
Planchas de escurrimiento6UnidadPLANCHAS DE ZINC ACANALADO EN V 0.35 MM 250CMPLANCHAS DE ZINC ACANALADO EN V 0.35 MM 250CM $ 8.584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.504 $ 51.504
30151602
Planchas de escurrimiento2UnidadPLANCHAS DE TERCIADO ESTRUCTURAL DE 9 MM DE 1.22 X 244 CMS.PLANCHAS DE TERCIADO ESTRUCTURAL DE 9 MM DE 1.22 X 244 CMS. $ 22.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.220 $ 44.220
31161504
Tornillos para metales500UnidadTORNILLOS AUTOPERFORANTES HEXAGONAL 2" 12 MM TORNILLOS AUTOPERFORANTES HEXAGONAL 2" 12 MM $ 57,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
30102304
Perfiles de acero3UnidadPERFIL CUADRADO 40 X 40 X 2 MM DE 6 MTSPERFIL CUADRADO 40 X 40 X 2 MM DE 6 MTS $ 21.619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.857 $ 64.857
Total Neto $ 315.553
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.955
TOTAL OC $ 375.508


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.