1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1000813-396-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIONES JAL CM "Austral" ORDEN DE COMPRA DESDE 1000813-21-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1000813-21-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Austral" Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral R.U.T. 61.999.040-4 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral R.U.T. 61.999.040-4 Dirección de Facturación OJO BUENO S/N KM 13 1/2 Comuna Punta Arenas Impuesto 101517 Dirección de Envío de la Factura OJO BUENO S/N KM 13 1/2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Ernesto Razón Social Repuestos patagonia expres R.U.T. 76.250.533-9 Sucursal Luis Ernesto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101503 Automóviles 1 Unidad ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO (MINIBÚS HYUNDAI H1 SVX 4X2 (BENCINERA) 2.4 AUT. 2004) CONFORME A LINEA N° 5 repuestos con calidad similar a la original $ 534.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 534.300 $ 534.300

Total Neto	$ 534.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.517
TOTAL OC	$ 635.817