1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1000813-438-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-10-2024 Nombre de la Orden de Compra LP_ ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES QUE SERAN EMPLEADOS EN EL EJERCICIO VOLCANO DE LA V DE. compra ágil: 1000813-439-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Austral" Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral R.U.T. 61.999.040-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral R.U.T. 61.999.040-4 Dirección de Facturación CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE Comuna Punta Arenas Impuesto 203110 Dirección de Envío de la Factura CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARINPC Razón Social ALEX JAVIER MARIN CHACON R.U.T. 9.086.448-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARINPC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201803 Discos duros 1 Unidad DISCO DURO DE 960 GB DISCO DURO DE 960 GB $ 54.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.600 $ 54.600 39121414 Conectores coaxiales 500 Unidad CONECTOR RJ45 CAT6 CONECTOR RJ45 CAT6 $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 39121719 Protectores 500 Unidad CAPUCHA RJ45 GRIS CAPUCHA RJ45 GRIS $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 39121303 Cajas eléctricas 2 Unidad CAJA CABLE RED CAT6 305 MT CAJA CABLE RED CAT6 305 MT $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000 43201803 Discos duros 30 Unidad DISCO DURO DE 240 GB DISCO DURO DE 240 GB $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 675.000 $ 675.000 26121604 Cable para señales 2 Unidad CABLE HDMI, 15 MTS CABLE HDMI, 15 MTS $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000 26121604 Cable para señales 5 Unidad CABLE HDMI, 3 MTS CABLE HDMI, 3 MTS $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500 27111704 Enchufes 30 Unidad FACE PLATE FRONTAL DOBLE FACE PLATE FRONTAL DOBLE $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900

Total Neto	$ 1.069.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 203.110
TOTAL OC	$ 1.272.110

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.437.385-3 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.326.726-K Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.254.478-4 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 76.473.108-5 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.979.538-1 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 9.086.448-3 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 14.017.216-2 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 76.289.459-9 Ver adjunto