1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1000813-528-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIONES JAL CM "AUSTRAL" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1000813-26-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Austral" Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral R.U.T. 61.999.040-4 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral R.U.T. 61.999.040-4 Dirección de Facturación OJO BUENO S/N KM 13 1/2 Comuna Punta Arenas Impuesto 441750 Dirección de Envío de la Factura OJO BUENO S/N KM 13 1/2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Francisco Javier Razón Social acerex e.i.r.l. R.U.T. 76.166.542-1 Sucursal Francisco Javier Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPOS DE RANCHO DE LAS UNIDADES DEPENDIENTES DE LA JAL CM "AUSTRAL" SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPOS DE RANCHO DE LAS UNIDADES DEPENDIENTES DE LA JAL CM "AUSTRAL" CONFORME ANEXO 1 ECONÓMICO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LICITACIÓN ID 1000813-26-L118 $ 2.325.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.325.000 $ 2.325.000

Total Neto	$ 2.325.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 441.750
TOTAL OC	$ 2.766.750