1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1000813-548-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Austral" Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral R.U.T. 61.999.040-4 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral R.U.T. 61.999.040-4 Dirección de Facturación OJO BUENO S/N KM 13 1/2 Comuna Punta Arenas Impuesto 3152 Dirección de Envío de la Factura OJO BUENO S/N KM 13 1/2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL TODO ACERO SPA Razón Social COMERCIAL TODO ACERO SPA R.U.T. 76.148.754-K Sucursal COMERCIAL TODO ACERO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102301 2239-10-LP12 Perfiles de aleaciones ferrosas 1   (919820 )PERFIL RECTANGULAR - 80X 40X2,0 MM UNIDAD 934820 (919820) PERFIL RECTANGULAR - 80X 40X2,0 MM UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $2231 $ 14.870,00 $ 0,00 $ 2.231,00 $ 14.870 $ 17.101

Total Neto	$ 17.101
Descuento	$ 513
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.152
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 19.740