1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1000813-556-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIONES JAL CMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Austral" Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral R.U.T. 61.999.040-4 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral R.U.T. 61.999.040-4 Dirección de Facturación OJO BUENO S/N KM 13 1/2 Comuna Punta Arenas Impuesto 4976 Dirección de Envío de la Factura OJO BUENO S/N KM 13 1/2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102301 2239-10-LP12 Perfiles de aleaciones ferrosas 5   (1163334 )PERFIL ÁNGULO - PERFIL ANGULO DOBLADO 40X40X2MMX6MT 1189370 (1163334) PERFIL ÁNGULO - PERFIL ANGULO DOBLADO 40X40X2MMX6MT; Código: 161098; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.291,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.455 $ 26.455

Total Neto	$ 26.455
Descuento	$ 265
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.976
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 31.166