1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1000813-577-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-17-lp14 CM Material Didáctico, Instrumentos y Deporte Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Austral" Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral R.U.T. 61.999.040-4 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral R.U.T. 61.999.040-4 Dirección de Facturación OJO BUENO S/N KM 13 1/2 Comuna Impuesto 5747103 Dirección de Envío de la Factura OJO BUENO S/N KM 13 1/2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dagoway Trade Ltda Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOWAY TRADE SPA R.U.T. 78.477.490-2 Sucursal Dagoway Trade Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221500 2239-17-lp14   2117   (1631839 )ACCESORIOS DEPORTIVOS DAGOWAY GUANTES MONTANISMO COLOR MARRON TALLA M UNIDAD. 1633839 (1631839) ACCESORIOS DEPORTIVOS DAGOWAY GUANTES MONTANISMO COLOR MARRON TALLA M UNIDAD.; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $1339 $ 13.391,00 $ 0,00 $ 2.834.663,00 $ 28.348.747 $ 31.183.410

Total Neto	$ 31.183.410
Descuento	$ 935.502
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.747.103
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 35.995.011