1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1001-108-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN SISTEMA DE RADIOCOMUNICADORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1001-51-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IX Región - Dirección Regional Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 897, Piso 4º, Oficina Nº 404 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31-02-999 BIP 40038511-0 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Manuel Bulnes Nº 897, Piso 4º, Oficina Nº 404 Comuna Temuco Impuesto 621712,395 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes Nº 897, Piso 4º, Oficina Nº 404 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pac Comunicaciones Razón Social CRISTIAN PATRICIO CANARIO URZÚA R.U.T. 8.486.721-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Pac Comunicaciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43191510 Comunicaciones bilaterales por radio 1 Global TRABAJOS DESDE OT N°661 A N°666 FACTURA N°1320 $ 2.073.651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.073.651 $ 2.073.651 43221721 Equipo de comunicación de datos de radiofrecuencia 1 Global TRABAJOS DESDE OT N°645 A LA N°658 SEGÚN CONTRATO VIGENTE FACTURA N°1318 $ 1.198.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.198.520 $ 1.198.520

Total Neto	$ 3.272.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 621.712
TOTAL OC	$ 3.893.882