1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1001-137-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1001-29-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Para el trabajo de funcionarios en terreno de la Direccion de Vialidad Araucania Proveniente de Licitación 1001-29-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IX Región - Dirección Regional Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 897, Piso 4º, Oficina Nº 406 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Manuel Bulnes Nº 897, Piso 4º, Oficina Nº 404 Comuna -1 Impuesto 1005480 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes Nº 897, Piso 4º, Oficina Nº 404 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC DE FABRICACION DE CARROS DE ARRASTRE PARA VEHICULOS MOTORIZADOS Y R.U.T. 76.839.010-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181605 Botin Mk cafe certificado certificado numeracion del 36-45 Planta caucho acrilo 315 Par Botin Mk cafe certificado certificado numeracion del 36-45 Planta caucho acrilo zapatos de seguridad para Varon, N° 38-39-40-41-42-43-44-45 $ 16.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.292.000 $ 5.292.000

Total Neto	$ 5.292.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.005.480
TOTAL OC	$ 6.297.480