1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1001-203-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2024 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR ZONA MALLECO 2023-2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1001-57-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IX Región - Dirección Regional Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 897, Piso 4º, Oficina Nº 404 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Manuel Bulnes Nº 897, Piso 4º, Oficina Nº 404 Comuna Temuco Impuesto 7572951,6 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes Nº 897, Piso 4º, Oficina Nº 404 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARIDOS PUERTO NUEVO SUR Razón Social ARIDOS PUERTO NUEVO SUR SPA R.U.T. 77.842.815-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARIDOS PUERTO NUEVO SUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 40 Metro Cúbico BASE CHANCADA 1 1/2 RETIRO PLANTA FACTURA N°39 $ 14.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.400 $ 560.400 11111611 Grava 988 Metro Cúbico BASE CHANCADA 1 1/2 FACTURA N°41 $ 14.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.841.880 $ 13.841.880 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 988 Unidad no definida TRASLADO MATERIAL POR KM 110 X 112 / ACOPIO LONCOCHE FACTURA N°41 $ 12.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.172.160 $ 12.172.160 11111611 Grava 32 Metro Cúbico BASE CHANCADA 1 1/2 FACTURA N°43 $ 14.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.320 $ 448.320 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 32 Unidad no definida TRASLADO MATERIAL M3/KM 112X 70 / ACOPIO ALLIPEN FACTURA N°43 $ 7.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.880 $ 250.880 11111611 Grava 416 Metro Cúbico BASE CHANCADA 1 1/2 OBRA T.SCHMIDT FACTURA N°44 $ 14.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.828.160 $ 5.828.160 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 416 Unidad no definida TRASLADO MATERIAL M3/KM 112X146, ACOPIO POSTA N°03 TEODORO SCHMIDT FACTURA N°44 $ 16.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.755.840 $ 6.755.840

Total Neto	$ 39.857.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.572.952
TOTAL OC	$ 47.430.592