1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1001-249-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1001-8-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1001-8-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IX Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 897, Piso 4º, Oficina Nº 406 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Manuel Bulnes Nº 897, Piso 4º, Oficina Nº 404 Comuna Temuco Impuesto 2709734,4 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes Nº 897, Piso 4º, Oficina Nº 404 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor inversionesalpinaltda Razón Social INVERSIONES ALPINA LTDA R.U.T. 78.431.950-4 Sucursal inversionesalpinaltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141806 Sodio Na 230400 kilogramo SAL PARA DESHIELO EN SACOS DE 25 KILOS 230.400 kilos de sal de deshielo en sacos de 25 kilos palletizada y con film strech , de acuerdo a granulometria requerida entregada en 1 día hábil, previa coordinacion con personal de vialidad. $ 62,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.284.800 $ 14.261.760

Total Neto	$ 14.261.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.709.734
TOTAL OC	$ 16.971.494