1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1001-258-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1001-39-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1001-39-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IX Región - Dirección Regional Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 897, Piso 4º, Oficina Nº 406 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Manuel Bulnes Nº 897, Piso 4º, Oficina Nº 404 Comuna Temuco Impuesto 34526,8 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes Nº 897, Piso 4º, Oficina Nº 404 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Max Service Limitada - Casa Matriz Razón Social MAX SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA R.U.T. 78.519.120-k Sucursal Max Service Limitada - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111601 Zapatos de hombre 7 Unidad Pares de botines para nieve, segun especificaciones   $ 25.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.720 $ 181.720

Total Neto	$ 181.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.527
TOTAL OC	$ 216.247