Orden de Compra. Nº1001-349-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1001-11-L118"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1001-349-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-10-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1001-11-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1001-11-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IX Región - Dirección Regional
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 897, Piso 4º, Oficina Nº 406
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Manuel Bulnes Nº 897, Piso 4º, Oficina Nº 404
Comuna Temuco
Impuesto 100510
Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes Nº 897, Piso 4º, Oficina Nº 404
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Dirección de DespachoEn el Recinto Fiscal ubicado en Guido Beck de Ramberga N° 560, comuna de Padre Las Casas, en horarios de 9:00 horas a 17.00 horas.
Contacto: Cristian Fernandez
Teléfono: 452462334
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor imprenta montaris
Razón Social IMPRENTA MONTARIS LIMITADA
R.U.T. 76.098.470-1
Sucursal imprenta montaris
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería30UnidadTalonarios de bitácoras de vehículos livianos, según muestraTalonarios de bitácoras de vehículos livianos, según muestra $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
14111509
Artículos de papelería200UnidadTalonarios de bitácoras de maquinaria pesada, según muestraTalonarios de bitácoras de maquinaria pesada, según muestra $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.000 $ 460.000
Total Neto $ 529.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 100.510
TOTAL OC $ 629.510


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.