1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1001-368-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-08-2021 Nombre de la Orden de Compra SUMISTRO DE SAL PARA DESHIELO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1001-15-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IX Región - Dirección Regional Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 897, Piso 4º, Oficina Nº 404 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Manuel Bulnes Nº 897, Piso 4º, Oficina Nº 404 Comuna Temuco Impuesto 2380320 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes Nº 897, Piso 4º, Oficina Nº 404 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Minerales Alpina Razón Social MINERALES ALPINA SPA R.U.T. 76.580.518-K Sucursal Minerales Alpina Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51212101 Fluoruros de sodio 1 Global 1587/12.07.2021 Campamento Primeros Pinos 1565/07.07.2021 Campamento Primeros Pinos 1529/23.06.2021 Campamento Mamuil Malal 1528/23.06.2021 Recinto Curacautín 1527/23.06.2021 Campamento Primeros Pinos Factura 1719 03.08.2021 $ 12.528.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.528.000 $ 12.528.000

Total Neto	$ 12.528.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.380.320
TOTAL OC	$ 14.908.320