1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1001-374-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-08-2020 Nombre de la Orden de Compra Mantención, recarga y reparación de extintores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1001-6-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IX Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 897, Piso 4º, Oficina Nº 404 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Manuel Bulnes Nº 897, Piso 4º, Oficina Nº 404 Comuna Temuco Impuesto 28405 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes Nº 897, Piso 4º, Oficina Nº 404 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Masterfuego Razón Social CESAR ARTURO FIGUEROA SOLIS R.U.T. 7.311.734-8 Sucursal Masterfuego Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Global Solicitud N°03 del 06.08.2020 Informa pago factura N°578 del 18.08.2020, Contrato según REs. D.V.R.A. N°725 del 27.03.2019 $ 149.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.500 $ 149.500

Total Neto	$ 149.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.405
TOTAL OC	$ 177.905