1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1001-430-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-10-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantención y recarga de extintores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IX Región - Dirección Regional Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 897, Piso 4º, Oficina Nº 404 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Manuel Bulnes Nº 897, Piso 4º, Oficina Nº 404 Comuna Temuco Impuesto 164236 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes Nº 897, Piso 4º, Oficina Nº 404 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Masterfuego Razón Social CÉSAR ARTURO FIGUEROA SOLÍS R.U.T. 7.311.734-8 Sucursal Masterfuego Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Global Servicio de mantención, recarga y reposición de extintores en balsas, maquinaria pesada, camiones-recintos fiscales-, campamentos operativos, correspondiente a la Provincia de Cautín. ID 1001-20-LE21. FACTURA N°745 $ 864.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 864.400 $ 864.400

Total Neto	$ 864.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 164.236
TOTAL OC	$ 1.028.636