Orden de Compra. Nº1001-481-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1001-40-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1001-481-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1001-40-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1001-40-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IX Región - Dirección Regional
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 897, Piso 4º, Oficina Nº 404
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Manuel Bulnes N° 897, Piso 4
Comuna Temuco
Impuesto 292125
Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes N° 897, Piso 4
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Frenos total E.I.R.L
Razón Social REPUESTOS JUAN GUILLERMO LOPEZ MORALES E.I.R.L.
R.U.T. 77.109.573-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Frenos total E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31171709
Engranajes cremallera3UnidadCremallera de dirección Volkswagen - Modelo Amarok 2.0 TD 2015 en adelanteSe cotiza material solicitado sin cargo de flete adicional. 5 Días para su entrega. Garantia total. $ 390.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170.000 $ 1.170.000
25171702
Sistemas de frenado para automóviles15UnidadJuego de balatas de frenos traseros Maxus - Modelo T60 2.8 4X4 2.0 TD 2017 en adelanteSe cotiza material solicitado sin cargo de flete adicional. 5 Días para su entrega. Garantia total. $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.500 $ 367.500
Total Neto $ 1.537.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 292.125
TOTAL OC $ 1.829.625


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.