1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1001-511-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2024 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1001-4-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IX Región - Dirección Regional Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 897, Piso 4º, Oficina Nº 404 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Manuel Bulnes Nº 897, Piso 4º, Oficina Nº 404 Comuna Temuco Impuesto 2810479,05 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes Nº 897, Piso 4º, Oficina Nº 404 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARIDOS LA ESTRELLA SPA Razón Social INGENIERIA E INVERSIONES ARIDOS LA ESTRELLA SPA R.U.T. 76.808.924-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARIDOS LA ESTRELLA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 345 Metro Cúbico BASE CH 1 1/2 FACTURA N°898 $ 24.293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.381.085 $ 8.381.085 11111611 Grava 225 Metro Cúbico GRAVILLA 3/4 FACTURA N°898 $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 718.425 $ 718.425 11111611 Grava 45 Metro Cúbico TERRAPLEN FACTURA N°898 $ 3.593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.685 $ 161.685 11111611 Grava 105 Metro Cúbico ARENA GRUESA FACTURA N°898 $ 2.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.265 $ 230.265 11111611 Grava 165 Metro Cúbico GRAVILLA 3/8 FACTURA N°898 $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 526.845 $ 526.845 78101801 Servicios de transporte local en camión 885 Metro Cúbico TRASLADO MATERIAL KM 62X87 ACOPIO RUCAHUE FACTURA N°898 $ 5.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.773.690 $ 4.773.690

Total Neto	$ 14.791.995
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.810.479
TOTAL OC	$ 17.602.474