1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1001-548-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Mod. Contrato Aridos Cautin 4809-19-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4809-19-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IX Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 897, Piso 4º, Oficina Nº 404 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Manuel Bulnes Nº 897, Piso 4º, Oficina Nº 404 Comuna Temuco Impuesto 5842500 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes Nº 897, Piso 4º, Oficina Nº 404 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S A Razón Social CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S A R.U.T. 96.721.780-8 Sucursal CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 1 Global Material según lo indicado en contrato suscrito producto de la licitación 4809-19-LQ19 Material según lo indicado en contrato suscrito producto de la licitación 4809-19-LQ19 $ 30.750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.750.000 $ 30.750.000

Total Neto	$ 30.750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.842.500
TOTAL OC	$ 36.592.500