1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1001-641-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IX Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 897, Piso 4º, Oficina Nº 404 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Manuel Bulnes Nº 897, Piso 4º, Oficina Nº 404 Comuna Temuco Impuesto 6612228 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes Nº 897, Piso 4º, Oficina Nº 404 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Serax Ltda. Razón Social CONSTRUCTORA SERAX LIMITADA R.U.T. 77.213.820-2 Sucursal Constructora Serax Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 2239-10-LP14 Arriendo de vehículos 70   (1117680 )ARRIENDO COMPLETO CAMIÓN TOLVA MERCEDES BENZ ACTROS 3336K VALOR DIARIO 1137680 (1117680) ARRIENDO COMPLETO CAMIÓN TOLVA MERCEDES BENZ ACTROS 3336K VALOR DIARIO; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 497.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.801.200 $ 34.801.200

Total Neto	$ 34.801.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.612.228
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 41.413.428