1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002-11238-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1002-11058-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1002-11058-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Dirección Regional Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 101713,46 Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial araucaria Razón Social oscar alex perez bravo R.U.T. 14.096.142-6 Sucursal comercial araucaria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181811 Lente de protección 30 Unidad   ANTIPARRA CON AJUSTE AL ROSTRO $ 8.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.750 $ 258.750 46181811 Lente de protección 250 Unidad   Anteojos contra partículas $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.750 $ 201.750 53102102 overol y sobretodo para hombre 17 Unidad   Cotona $ 4.402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.834 $ 74.834

Total Neto	$ 535.334
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.713
TOTAL OC	$ 637.047