1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002-15-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1002-106-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1002-106-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 119700 Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor orange grafica Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. R.U.T. 76.087.985-1 Sucursal orange grafica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 2 Unidad Letreros "FIN TRABAJOS EN LA VIA" 0.80x0.80cm, Acrílico, espesor (7mm-8mm) (PT-2).   $ 63.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000 55121727 Letreros 2 Unidad Letreros "TRABAJOS EN LA VÍA" 0.80x0.80cm, Acrílico, espesor (7mm-8mm)(PT-1).   $ 63.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000 55121727 Letreros 6 Unidad Letreros "PELIGRO" 0.80x0.80cm, Acrílico, espesor (7mm-8mm)(PTE-10).   $ 63.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.000 $ 378.000

Total Neto	$ 630.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.700
TOTAL OC	$ 749.700