1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002-157-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1002-23-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Error en la adjidicacion, se aplicaron mal los parametros de evaluacion. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1002-23-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 1828750 Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alejandra paredes tamayo Razón Social ALEJANDRA ISABEL PAREDES TAMAYO R.U.T. 13.967.085-k Sucursal alejandra paredes tamayo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131701 Pavimentación de carreteras o caminos 2500 Metro Cúbico SUMINISTRO Y ACOPIO MATERIAL PETREO - SECTOR RUTA V-837 CAMINO RULO - ROSARIO , COMUNA DE CALBUCO, PROVINCIA DE LLANQUIHUE, SEGUN PLANO Y ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. MATERIAL PETREO $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.625.000 $ 9.625.000

Total Neto	$ 9.625.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.828.750
TOTAL OC	$ 11.453.750