1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002-163-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2018 Nombre de la Orden de Compra RETIRO DE NEUMÁTICOS PROV. LLANQUIHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1002-4-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 4157618 Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GIOVANNI GUILLERMO Razón Social SERTRA SPA R.U.T. 76.662.719-6 Sucursal GIOVANNI GUILLERMO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 15410 kilogramo RES Nº 557 DEL 05.03.2018, QUE APRUEBA CONVENIO DE RETIRO DE NEUMÁTICOS. SERVICIO DE RECOLECCIÓN,CARACTERIZACIÓN, ORDENAMIENTO,LIMPIEZA,ROTULACION,RETIRO Y TRANSPORTE DE NEUMÁTICOS,DEPENDENCIA PROV. DE LLANQUIHUE, REGIÓN DE LOS LAGOS, FOLIO Nº 722729 DEL 10.04.2018. CÓDIGO DE FACTURACIÓN: 1260 DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD. $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.882.200 $ 21.882.200

Total Neto	$ 21.882.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.157.618
TOTAL OC	$ 26.039.818