1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002-176-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2019 Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD FUNC. REGIONAL SUB 31 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1002-57-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 31080,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTIAN RODRIGO Razón Social ICONOS SPA R.U.T. 76.874.905-1 Sucursal CRISTIAN RODRIGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 20 Unidad RES Nº2703 DEL 20.11.2018 QUE APRUEBA CONVENIO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD. POLERA POLO UV MANGA LARGA VARON, COMO STOCK PARA FUNC. REGIONAL. TALLAS: S.6, M:2; L.11; XL:1. CODIGO DE FACTURACION: 1260 DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD. $ 8.179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.580 $ 163.580

Total Neto	$ 163.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.080
TOTAL OC	$ 194.660