1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002-197-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicios Varios a Minibus Hyundai Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1002-28-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 74258,08 Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL Y DE SERVICIOS AUTOMOTRICES IBACAR L Razón Social SOC COMERCIAL Y DE SERVICIOS AUTOMOTRICES IBACAR L R.U.T. 78.880.060-6 Sucursal SOC COMERCIAL Y DE SERVICIOS AUTOMOTRICES IBACAR L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global Convenio aprobado por Resolución Xª D.R.V. Nº 709 del 19.04.2010. Servicio varios a Ninibus Hyundai, año 2004, sigla 10U-KFHY-722, patente YA-9027, según detalle en Presupuesto Nº 240 del 18.08.2010 y OR interna Nº 122/2010 $ 390.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.832 $ 390.832

Total Neto	$ 390.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.258
TOTAL OC	$ 465.090