1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002-20-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES VARIAS CARRO Y TORRE DE ILUMINACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1336-14-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 57380 Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OLEA SERVICIOS SPA Razón Social OLEA SERVICIOS SPA R.U.T. 76.302.962-k Sucursal OLEA SERVICIOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global RES D.V.LL Nº 203 DEL 19.06.2018, QUE APRUEBA CONVENIO DE MANTENCION, REPARACION Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS MULTIMARCA, RENOVADO POR RES. N° 212 DEL 23.07.2019. REPARACIONES VARIAS A CARRO Y TORRE DE ILUMINACION, SIGLA 10U-GPWC-239, SEGUN DETALLE EN PRESUPUESTO Nº 159 DEL 28.10.2019, OT N° 2461425/2019, EP Nº 83570/2020. CÓDIGO DE FACTURACIÓN: 1260 DIRECCIÓN REGIONAL DE VIA $ 302.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.000 $ 302.000

Total Neto	$ 302.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.380
TOTAL OC	$ 359.380