1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002-228-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-10-2010 Nombre de la Orden de Compra FABRICACION ATRILES EN PERFIL DE ACERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1002-47-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 219450 Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MSFSERVICIOS Razón Social MAESTRANZA SAN FRANCISCO LIMITADA R.U.T. 77.617.280-4 Sucursal MSFSERVICIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73161605 Servicios de fabricación de piezas y accesorios de 15 Unidad Res. Nº 1226 del 05.07.2010, que aprueba convenio "Mantención, reparación estructural de maquinarias, equipos y vehiculos de la Dirección de Vialidad Región de Los Lagos" Fabricación de atril de Acero 30x30x1,5, según muestra con puntas móviles para anclaje a suelo. Terminación con galvanizado en caliente $ 77.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.155.000 $ 1.155.000

Total Neto	$ 1.155.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 219.450
TOTAL OC	$ 1.374.450