1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002-239-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1002-60-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1002-60-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 3444899,12 Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SKCM Razón Social SKC MAQUINARIAS S.A. R.U.T. 76.410.610-5 Sucursal SKCM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31171507 Rodamientos de empuje 8 Unidad RODAMIENTO TANDEMS CODIGO ORIGINAL VOE-12743122 VOE12743122 RADIAL BEARING AL FACTURA INDICAR CÓDIGO DE FACTURACIÓN: 1260 DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD $ 2.266.381,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.131.048 $ 18.131.048

Total Neto	$ 18.131.048
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.444.899
TOTAL OC	$ 21.575.947